京醫(yī)保辦發(fā)〔2022〕10號
各區(qū)醫(yī)療保障局、北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局，各有關醫(yī)療機構(gòu)：
為貫徹落實黨中央、國務院關于高值醫(yī)用耗材集中采購有關決策部署，根據(jù)《北京市醫(yī)療保障局關于全面推進醫(yī)用耗材陽光掛網(wǎng)采購和常態(tài)化開展醫(yī)用耗材集中帶量采購有關事項的通知》（京醫(yī)保辦發(fā)〔2022〕8號，簡稱“8號文件”）等文件要求，進一步規(guī)范醫(yī)用耗材采購行為，推進醫(yī)療機構(gòu)采購各環(huán)節(jié)陽光下運行，經(jīng)研究決定，對本市有關醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購開展專項檢查工作，現(xiàn)就有關工作通知如下：
一、檢查機構(gòu)范圍
本市所有公立醫(yī)療機構(gòu)（含軍隊醫(yī)療機構(gòu)）和非公立醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)均在此次檢查范圍內(nèi)。
二、檢查內(nèi)容
根據(jù)8號文件等要求，確定本次醫(yī)療機構(gòu)自查和醫(yī)保部門專項檢查工作內(nèi)容如下：
（一）醫(yī)用耗材產(chǎn)品采購相關組織機構(gòu)和管理制度建立情況。
（二）醫(yī)用耗材使用院內(nèi)點評機制和異常使用預警機制建立情況。
（三）醫(yī)用耗材全品種全用量網(wǎng)上采購情況。
（四）醫(yī)用耗材備案采購、線下采購情況。
（五）醫(yī)用耗材帶量采購完成情況及非中選產(chǎn)品采購使用情況。
（六）醫(yī)用耗材采購結(jié)算回款情況。
（七）其他需檢查說明的有關情況。
三、工作安排
（一）工作部署和培訓階段（7月12日-7月20日）
市醫(yī)保局召開各區(qū)醫(yī)保部門工作會議，專題部署本次專項檢查工作，北京市醫(yī)藥集中采購服務中心（以下簡稱“市藥采中心”）進行檢查內(nèi)容和檢查方法等相關培訓。各區(qū)醫(yī)保部門分別召集轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)進行專題部署，明確工作要求，做好檢查指導。
（二）醫(yī)療機構(gòu)自查自糾階段（7月25日-8月5日）
1.各醫(yī)療機構(gòu)按照檢查內(nèi)容清單，逐條認真梳理本院有關情況，如實撰寫自查報告并對有關問題進行解釋說明，打印并加蓋公章后于8月5日前報送至所在區(qū)醫(yī)保局。
2.各醫(yī)療機構(gòu)通過醫(yī)院信息管理系統(tǒng)（HIS）、醫(yī)院物流管理系統(tǒng)（SPD）或其他能夠記錄本機構(gòu)醫(yī)用耗材采購入庫情況的信息系統(tǒng)，將本機構(gòu)4月30日至6月30日所有醫(yī)用耗材采購入庫信息導出電子表格刻盤。導出的采購入庫信息電子表格中至少應包括國家耗材編碼、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品規(guī)格型號、單價、配送企業(yè)、訂購日期、訂購數(shù)理、訂購金額、入庫日期、入庫數(shù)量、入庫金額等關鍵字段。8月5日前將光盤資料報送至所在區(qū)醫(yī)保局。
3.按照8號文件要求，醫(yī)療機構(gòu)采購使用的醫(yī)用耗材應登錄北京市醫(yī)療保障信息平臺醫(yī)用耗材“招采子系統(tǒng)”完成網(wǎng)上下單訂購或線下采購信息網(wǎng)上登記填報，確保實際驗收入庫產(chǎn)品網(wǎng)上“有跡可查”。醫(yī)療機構(gòu)對照8號文件要求，自查4月30日以來是否存在未嚴格執(zhí)行醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購的問題，如有問題立行立改。
4.對于4月30日以來醫(yī)療機構(gòu)未按要求進行網(wǎng)上下單訂購或填報網(wǎng)上采購信息的，醫(yī)療機構(gòu)應于8月5日前通過“招采子系統(tǒng)”的“補單”功能逐筆進行補報，填報時應如實還原采購入庫時的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品規(guī)格型號、單價、配送企業(yè)、訂購日期、訂購數(shù)理、訂購金額、入庫日期、入庫數(shù)量、入庫金額等關鍵信息。
（三）醫(yī)保部門匯總檢查階段（8月8日-9月2日）
1.市藥采中心負責將4月30日至6月30日全市醫(yī)療機構(gòu)通過“招采子系統(tǒng)”網(wǎng)上采購數(shù)據(jù)導出，分區(qū)發(fā)各區(qū)醫(yī)保局。
2.各區(qū)醫(yī)保局負責對照檢查內(nèi)容清單查閱轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)報送的自查報告，結(jié)合醫(yī)療機構(gòu)報送的光盤資料數(shù)據(jù)與下發(fā)的醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)上采購數(shù)據(jù)進行比對分析，查找問題。
3.各區(qū)醫(yī)保局對轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)現(xiàn)場檢查要覆蓋全部三級及以上醫(yī)療機構(gòu)，要抽查不低于數(shù)量10%的二級及以下獨立采購醫(yī)療機構(gòu)?，F(xiàn)場檢查應結(jié)合醫(yī)療機構(gòu)自查報告有關工作落實開展情況，重點對報送的采購入庫信息進行現(xiàn)場導出核實。
（四）醫(yī)保部門約談促改階段（9月5日-9月23日）
1.各區(qū)醫(yī)保局對轄區(qū)未按要求落實網(wǎng)上采購問題突出的醫(yī)療機構(gòu)進行約談，明確整改要求。9月16日前醫(yī)療機構(gòu)限期整改到位并向所在區(qū)醫(yī)保局上報整改方案、整改結(jié)果。
2.各區(qū)醫(yī)保局于9月23日前完成對約談醫(yī)療機構(gòu)整改情況監(jiān)督核實，填寫“轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購專項檢查結(jié)果匯總表”，將轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)的檢查結(jié)果、約談情況、整改情況等進行匯總，明確列明不整改或整改不到位醫(yī)療機構(gòu)名單和相關問題，形成轄區(qū)專項檢查情況報告報送至市藥采中心。
（五）醫(yī)保部門通報結(jié)果階段（9月26日-9月30日）
市醫(yī)保局將對專項檢查結(jié)果進行通報公示，同步通報各醫(yī)療機構(gòu)上級主管部門，并按照醫(yī)保部門績效考核評價有關規(guī)定予以處置。對醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購存在突出問題且不整改或整改不到位的公立醫(yī)療機構(gòu)，將作為問題線索報送其上級主管部門的紀檢監(jiān)察部門。
三、工作要求
（一）醫(yī)療機構(gòu)要高度重視此項工作，安排專人負責，配合做好相關工作。一是態(tài)度端正，立行立改。醫(yī)療機構(gòu)應如實提供本機構(gòu)醫(yī)用耗材采購入庫信息，做好自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正，嚴禁修改造假、瞞報漏報，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，依有關規(guī)定嚴肅處理。二是以此為鑒，舉一反三。對于被醫(yī)保部門約談的醫(yī)療機構(gòu)，應做出深刻檢查，制定整改方案，限期整改到位。同時，要嚴格落實常態(tài)化陽光采購制度、采購流程，加大公開力度，推進醫(yī)用耗材采購各環(huán)節(jié)陽光下運行，確保醫(yī)用耗材全品種全用量網(wǎng)上采購。
（二）各區(qū)醫(yī)保局要切實負起屬地管理責任，按照有關規(guī)定，督導轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)做好醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購工作，對查找的問題及時推動落實整改，探索完善日常檢查督導機制，如遇重大問題及時向市醫(yī)保局報告。
北京市醫(yī)療保障局
2022年7月11日